南通市市级政府投资项目建设中心2018年度部门预算公开
发布日期: 2018 - 02 - 02    访问次数:       字号:[ ]

南通市市级政府投资项目建设中心

2018年度部门预算公开

 

                       目  录

第一部分  预决算公开管理文件

《南通市市级政府投资项目建设中心部门预决算信息公开管理办法》。

第二部分  部门(单位)概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  预决算公开管理文件

2018年未出台新的预决算公开管理办法,仍然执行2017年《南通市市级政府投资项目建设中心部门预决算信息公开管理办法》。

第二部分  部门(单位)概况

一、主要职能

1.承担非经营性政府投资的代建工作,为市级机关和事业单位提供工程代建服务;

2.代建项目前期论证及前期手续办理,工程勘察设计、工程招投标的组织;

3.工程项目建设管理、竣工验收、移交备案;

4.工程资金概算申报、工程款拨付、工程项目竣工结报、审计资料报送等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(一)根据部门职责分工,本部门内设7个机构,分别是:事务部、前期部、材料部、预决算部、工程部、质安部、监察室。另按有关规定设立机关党委、工会、共青团、人民武装组织。

本部门无下属单位。

(二)从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位仅南通市市级政府投资项目建设中心一家。

三、2018年部门(单位)主要工作任务及目标

2018年,建设中心将按照市委、市政府的决策部署,以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指引,在认真总结经验的基础上,进一步理清思路,创新举措,更加务实、扎实、踏实地推进政府投资项目建设。

1.从紧把握,严格控制投资规模。本着“概算不突破估算、决算不突破概算”原则,严把“初步设计、招标、施工建设、竣工结算”四个环节,进一步完善施工图设计、材料品牌内审和设计技术、质量监督及工程评审机制,使投资规模及工程造价始终处于可控状态。

2.科学安排,加快推进工程建设。按照“又好又快”的要求,对第二人民医院门急诊综合楼、环保博物馆、农商行总部大楼、第四人民医院改扩建、兴东机场航站区改扩建和市委党校迁建等在建项目和启秀中学迁建工程、港闸应急指挥中心暨公安业务技术用房、秦灶派出所业务用房、新清真寺异地迁建、南通中学艺术教育中心综合大楼、武警支队迁建、市检察院江苏省检察官学院南通实训基地、西藏民族中学、市委老干部局老干部活动中心用房整合、农委姚港路25号和附29号改造、市质监局研究所技术用房与安监局宣教中心整合、口岸联检中心等前期项目加大统筹力度,加快建设进度,确保市政府下达的代建项目工程如期优质高效完成。

3.规范管理,切实抓好质量安全。把质量安全管理、实时监控和施工文化、廉政文化进工地等融为一体,全面落实质量安全管控各项措施,确保工程质量合格率达100%,一次性验收合格率达100%;杜绝重大安全事故发生,保证安全生产的稳定。

4.依法行政,着力打造阳光工程。在规范内部管理的基础上,进一步完善招投标、工程造价、材料采购、项目内审、签约履约及合同管理等方面的运作规范,完善重要问题议决、重大事项公示、廉政风险防范、投诉管理等规章制度,以严格的管理和监督,打造阳光工程、优质工程、满意工程。

第三部分  2018年度部门预算表

详见附表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市市级政府投资项目建设中心2018年度收入、支出预算总计661.85万元,与上年相比收、支预算总计各增加173.28万元,增长35.47%。主要原因是在职人员增加养老保险、提租补贴标准提高、预算中增加了部分预下经费。

其中:

(一)收入预算总计661.85万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计661.85万元。

(1)一般公共预算收入预算661.85万元,与上年相比增加173.28万元,增长35.47%。主要原因是在职人员增加养老保险、提租补贴标准提高、预算中增加了部分预下经费。

(2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

(二)支出预算总计661.85万元。包括:

1.按功能分类

(1)一般公共服务(类)支出625.63万元,与上年相比增加153.1万元,增长32.4%。主要原因是在职人员增加养老保险、预算中增加了部分预下经费。

(2)住房保障(类)支出36.22万元,与上年相比增加20.18万元,增长125.81%。主要原因是提租补贴标准提高。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为336.72万元。与上年相比增加43.53万元,增长14.85%。主要原因是在职人员增加养老保险、提租补贴标准提高、预算中增加了部分预下经费。

(2)项目支出预算数为325.13万元。与上年相比增加134.25万元,增长70.33%。主要原因是外聘技术人员经费由基本支出调入项目支出。

二、收入预算情况说明

南通市市级政府投资项目建设中心本年收入预算合计661.85万元,其中:

一般公共预算收入661.85万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

三、支出预算情况说明

南通市市级政府投资项目建设中心本年支出预算合计661.85万元,其中:

基本支出336.72万元,占50.88%;

项目支出325.13万元,占49.12%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市市级政府投资项目建设中心2018年度财政拨款收、支总预算661.85万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加173.28万元,增长35.47%。主要原因是在职人员增加养老保险、提租补贴标准提高、预算中增加了部分预下经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市市级政府投资项目建设中心2018年财政拨款预算支出661.85万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加173.28万元,增长35.47%。主要原因是在职人员增加养老保险、提租补贴标准提高、预算中增加了部分预下经费。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构业务(款)一般行政管理事务(项)支出325.13万元,与上年相比增加134.25万元,增长70.33%。主要原因是外聘技术人员经费由基本支出调入项目支出。

2.政府办公厅(室)及相关机构业务(款)事业运行(项)支出300.5万元,与上年相比增加18.85万元,增长6.69%。主要原因是建设任务大量增加,带来相应的运行经费增加。

(二)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出18.45万元,与上年相比增加6.47万元,增长54.01%。主要原因是政策性调整。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出17.77万元,与上年相比增加13.71万元,增长337.68%。主要原因是提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市市级政府投资项目建设中心2018年度财政拨款基本支出预算336.72万元,其中:

(一)人员经费244.8万元。主要包括:基本工资53.79万元、津贴补贴69.44万元、奖金21.6万元、绩效工资26.39万元、社会保障缴费45.53万元、住房公积金18.45万元、其他工资福利支出9.6万元。

(二)公用经费91.92万元。主要包括:办公费20万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费8.25万元、维修(护)费3万元、会议费4.06万元、培训费4.06万元、公务接待费3.48万元、劳务费5万元、工会经费1.52万元、福利费9.57万元、公务用车运行维护费16.8万元、其他商品和服务支出6.18万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市市级政府投资项目建设中心2018年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市市级政府投资项目建设中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算661.85万元,与上年相比增加173.28万元,增长35.47%。主要原因是在职人员增加养老保险、提租补贴标准提高、预算中增加了部分预下经费。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市市级政府投资项目建设中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算336.72万元,其中:

(一)人员经费244.8万元。主要包括:基本工资53.79万元、津贴补贴69.44万元、奖金21.6万元、绩效工资26.39万元、社会保障缴费45.53万元、住房公积金18.45万元、其他工资福利支出9.6万元。

(二)公用经费91.92万元。主要包括:办公费20万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费8.25万元、维修(护)费3万元、会议费4.06万元、培训费4.06万元、公务接待费3.48万元、劳务费5万元、工会经费1.52万元、福利费9.57万元、公务用车运行维护费16.8万元、其他商品和服务支出6.18万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出91.92万元,与上年相比增加48.68万元,增长112.58%。主要原因是:建设任务大量增加,带来相应的运行经费增加。

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市市级政府投资项目建设中心2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出27.8万元,占“三公”经费的70.77%;公务接待费支出11.48万元,占“三公”经费的29.23 %。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算39.28万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算27.8万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算0万元。

(2)公务用车运行维护费支出预算27.8万元,比上年减少7.7万元,主要原因是加强管理、节省开支。

3.公务接待费支出预算11.48万元,比上年增加2.88万元,主要原因是建设中心代建项目数量增多。

(二)2018 年度会议费支出预算10.06万元,比上年减少0.34万元,主要原因是控制会务数量安排。

(三)2018 年度培训费支出预算11.26万元,比上年减少1.94万元,主要原因是控制培训安排。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额11.13万元,其中:拟采购货物支出11.13万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

五、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

市级政府投资项目建设中心预决算信息公开管理办法

2018年南通市市级政府投资项目建设中心部门预算公开表






地址: 邮政编码:226018 苏ICP备11026839号

访问次数:
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统